黄石市红十字会2022年部门预算

目  录

1. 市红十字会主要职责
2. 机构设置情况
3. 预算收支安排及增减变化情况
4. 机关运行经费安排情况说明
5. 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
6. 政府采购安排情况说明
7. 国有资产占用情况说明
8. 重点项目预算绩效情况说明
9. 其他需要说明的情况
10. 专业名词解释
11. 2022部门预算表  第一部分：市红十字会主要职责（一）部门概况2013年6月，根据市机构编制委员会《关于调整市红十字会管理体制的通知》（黄编文[2013]3号）规定，市红十字会机构单独设置，列入群团机关序列管理，工作由市政府领导联系，会长由政府分管领导兼任。2014年9月在市财政局设立账户，独立运行。按照“中共黄石市委办公室关于印发《黄石市红十字会机关机构编制方案》的通知”（黄办文[2020]5号）文件，市红十字会机关核定编制6名（目前在编在岗5名），其中常务副会长1名（正县级），专职副会长1名（副县级），秘书长、业务部部长1名，办公室主任、监事会工作部部长1名，一级科员1名。聘用人员2名，退休人员1名。（二）红十字会主要工作职责（1）贯彻党的路线、方针、政策和《中华人民共和国红十字会法》要求，围绕市委、市政府和省红十字会的工作部署，制订全市红十字会工作的指导思想、发展规划和主要任务，指导全市红十字会工作。（2）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。组织志愿者参与现场救护。（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（5）参加国际人道主义救援工作。（6）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（7）宣传贯彻国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。（10）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。（11）完成上级交办的其他工作。第二部分  机构设置情况市红十字会为一级预算单位，无二级单位。机关内设办公室和业务部。
12.  预算收支安排及增减变化情况（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明按照综合预算的原则，市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、其他支出；2022年度收支总预算139.87万元。其中：1、收入预算情况 。2022年度收入预算139.87万元， 比上年预算减少17.73万元，下降12%。其中，一般公共预算拨款收入139.87万元，占本年收入100%，包括经费拨款139.87万元。收入减少原因：人员类和公用类经费减少。2、支出预算情况。2022年度支出预算139.87万元， 比上年预算减少17.73万元，下降12%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出139.87万元，占本年支出100%。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出99.87万元，占总支出的71%；项目支出40万元，占总支出的29%。支出减少原因：人员类和公用类经费减少。（1）2022年基本支出比上年预算减少17.73万元，下降12%，主要是人员类和公用类经费减少；（2）2022年项目支出比上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。（二）财政拨款收支预算总体情况说明2022年度财政拨款收支总预算139.87万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出包括：社会保障和就业支出139.87万元，占100%。（三）一般公共预算支出情况说明1、一般公共预算支出规模变化情况。2022年度一般公共预算支出139.87万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少17.73万元，下降12%。主要原因：人员类和公用类经费减少。2、一般公共预算支出结构情况。2022年度一般公共预算支出139.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出中红十字事业支出139.87万元，占100%。3、一般公共预算支出具体使用情况。（1）一般公共服务支出(类)人员经费2022年预算数为80.49万元，比上年预算减少16.58万元，下降20%。主要原因是人员经费减少。（2）一般公共服务支出(类)公用经费2022年预算数为19.38万元，比上年预算减少1.84万元，下降9%。主要原因是公用经费减少。（四）一般公共预算基本支出情况说明2022年度一般公共预算基本支出139.87万元，其中：人员经费80.49万元，主要包括：工资福利支出53.76万元、社会保障缴费17.45万元、住房公积金9.28万元；公用经费19.38万元，主要包括：办公费3.625万元，水费1.5万元，差旅费1万元，公务接待费1万元，交通费（含公务用车运行维护费）8.476万元，工会经费1.547万元，福利费1.934万元，其他商品和服务支出0.1万元，对个人和家庭的补助0.2万元。（五）政府性基金预算支出情况说明2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。（六）国有资本经营预算支出情况说明2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。（七）项目支出预算情况说明2022年度预算共安排项目支出40万元，比上年持平。主要包括：本年财政拨款安排40万元（其中，一般公共预算拨款安排40万元）。项目包括：专项工作经费。预算经费40万元，比上年预算持平。主要用于：1.深化救灾、救援、人道救助工作经费5万元。加强应急救援能力建设，提高备灾救灾水平。逐步形成程序规范、反应快速、能力较强的灾害应急反应体系，全力做好自然灾害救助工作。积极探索建立符合市情的筹资机制和渠道，根据群众急需、社会关注、政府关心的热点、焦点，开展日常性、突发性救助活动。2.应急救护培训工作经费4万元。开展应急救护培训“五进”活动，普及应急救护知识，提升救护培训的质量和水平，提高群众自救互救技能。3.稳步推进遗体器官捐献、造血干细胞捐献、无偿献血工作经费4万元。继续认真贯彻落实《湖北省人体器官捐献条例》，推动遗体、器官捐献工作。广泛动员更多爱心人士加入造血干细胞捐献队伍，继续深入开展无偿献血宣传工作。4.红十字基层组织建设工作经费3万元。在乡镇、街道、社区、学校、企事业单位积极发展红十字基层组织，为全面加强全市红十字会系统工作提供了强有力的组织基础。5.红十字志愿服务工作经费3万元。加强全市红十字志愿服务工作的统筹规划、组织协调、指导督导和极力推进，使志愿服务活动做到经常化、专业化、制度化、规范化，打响红十字志愿服务品牌，为我市文明进步、和谐稳定做出贡献。6.红十字青少年工作经费3万元。加强红十字学校建设，创建红十字青少年示范基地，组织红十字青少年参加志愿服务活动，增强红十字青少年无私奉献的意识，为社会主义精神文明建设做出积极贡献。7.传播人道主义工作经费3万元。提高社会认同和参与度，不断提高红十字宣传的针对性和时效性，增强吸引力和感召力。加强与新闻媒体的沟通合作，努力提高全社会对红十字会工作的知晓率和参与率，营造红十字事业加快发展的舆论环境。8.参与养老服务试点工作经费3万元。根据省红十字会《关于同意作为开展养老服务工作试点单位的批复》，黄石市红十字会被确定为中国红十字会总会参与养老服务工作试点单位。建立试点社区红十字养老服务志愿者工作机制，全面开展养老服务志愿服务活动，积极开展红十字会参与养老服务宣传工作，对困难孤寡、高龄、失能、失智等老年人进行公益援助。9.救护培训基地租金、物业及配套设施工作经费4万元。根据市政府办公室2018年2月11日政府专题会议纪要（11）精神，同意我会在矿博园2号馆4楼建设应急救护培训中心基地，按时缴纳救护培训基地租金、物业。随着设备不断更新，需要不断更新配套设施。10.项目劳务经费3万元。积极做好项目引进与管理。积极争取各类援助项目，以项目为抓手，将项目作为合作交流、锻炼队伍、提升能力、展示形象的平台，不断提升项目管理和执行水平。11.党建、档案、文明创建、综治、普法、保密、意识形态等工作经费。我会人员编制少，公用经费严重不足，需要项目经费补充党建、档案、文明创建、综治、普法、保密、意识形态、乡村振兴等工作经费5万元。第四部分  机关运行经费安排情况说明2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为19.38万元，比上年预算减少1.84万元，下降9%，减少原因主要是：办公经费减少。2022年度机关运行经费预算包括：办公费3.625万元，水费1.5万元，差旅费1万元，公务接待费1万元，交通费（含公务用车运行维护费）8.476万元，工会经费1.547万元，福利费1.934万元，其他商品和服务支出0.1万元，对个人和家庭的补助0.2万元。第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年三公经费预算为5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1万元；公务用车购置及运行费4万元，其中：公务用车运行维护费4万元；公务用车购置费0万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年持平；

其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年持平。

(2)公务用车运行费4万元，与上年持平。

3、公务接待费预算1万元，与上年持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日， 我单位公务用车1辆，没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

本部门单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

2022年部门预算安排购置：无。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算40万元，比上年持平。根据以前年度绩效评价结果，优化专项工作经费项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2022年我单位预算中没有使用政府采购预算、政府性基金、国有资本经营预算支出表预算拨款安排的支出，故政府采购预算、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

1. 对其他情况的说明（1）政府债务情况说明2022年我单位无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2022部门预算表

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算支出表

十、2022年项目支出表

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