黄石市红十字会2022年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市红十字会概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市红十字会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市红十字会2022年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部份 名词解释
第一部分 黄石市红十字会概况
一、部门主要职责
（一）主要职能
（1）贯彻党的路线、方针、政策和《中华人民共和国红十字会法》要求，围绕市委和省红十字会的工作部署，确定全市红十字会工作的指导思想、发展规划和主要任务，指导全市红十字会工作。
（2）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。组织志愿者参与现场救护。
（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（5）参加国际人道主义救援工作。
（6）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
（7）宣传贯彻国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
（10）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（11）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
我会部门决算是实行独立核算的部门，为财政全额拨款的参公事业单位，内设办公室（监事会工作部）和业务部两个部门。机关参照公务员管理事业编制6名。设常务副会长1名，副会长1名；内设机构正科级领导职数2名，聘用人员2名,退休人员1名。
第二部分 黄石市红十字会2022年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市红十字会2022年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年财政预算139.87万元，实际收、支总计均为229.07万元，比预算增加89.2万元。其中项目收入36.87万元，政府性基金省级红十字事业发展补助资金项目支出41.96万元。与2021年度相比，收、支总计各增加11.59万元，增幅5.33%。主要原因是新增参照公务员法管理事业人员1人，职工工资增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收到财政拨款229.07万元，与2021年度相比，收入合计增加11.59万元，增幅5.33%。其中：财政拨款收入229.07万元，占本年收入100%；项目收入36.87万元，政府性基金省级红十字事业发展补助资金项目收入41.96万元。
三、支出决算情况说明
2022年度支出229.07万元，与2021年度相比，收入合计增加11.59万元，增幅5.33%。其中：人员经费支出133.19万元，占本年支出58.14%；公用经费支出17.05万元，占本年支出7.44%；项目支出78.83万元，占本年支出34.42%；
本年度政府性基金拨款支出减少13万元，项目资金减少11.75万元，减幅23.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政预算139.87万元，实际收、支总计均为229.07万元，比预算增加89.2万元。与2021年度相比，收、支总计各增加11.59万元，增幅5.33%。主要原因是新增参照公务员法管理事业人员1人，职工工资增加。其中项目收入36.87万元，政府性基金省级红十字事业发展补助资金项目支出41.96万元。
2022年度财政拨款收入中一般公共预算财政拨款收187.11万元，比2021年度决算数增加24.63万元。主要原因是新增参照公务员法管理事业人员1人，职工工资增加。政府性基金预算财政拨款收入41.96万元，比2021年度决算数减少13万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出187.11万元，占本年支出合计的81.68%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.63万元，增长15.15%。主要原因是新增参照公务员法管理事业人员1人，职工工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出187.11万元，
主要用于以下方面：
1、 红十字事业行政运行支出150.24万元，占80.29%。
主要是用于人员支出和公用支出。
2、 其他红十字事业支出35.88万元，占19.18%。主
要用于红十字红十字救护培训宣传、博爱家园建设、应急救护基地租金等。
3、 卫生健康突发公共卫生支出0.99万元，占0.53%。
主要用于购买疫情用品。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算139.87万元，支出决算为187.11万元，完成年初预算100%。其中：
1、红十字事业行政运行年初预算139.87万元，支出决算150.24万元，完成年初预算100%，支出大于年初预算原因主要是新增参照公务员法管理事业人员1人。
2、其他红十字事业项目年初预算40万元，支出决算35.88万元，完成年初预算89.7%，主要用于红十字救护培训宣传、博爱家园建设、应急救护基地租金等。
3、卫生健康突发公共卫生项目年初预算0万元，支出决算0.99万元，主要用于购买疫情用品。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出150.25万元，其中：人员经费133.19万元，主要包括：基本工资29.25万元、津贴补贴19.48万元、奖金23.28万元、绩效工资19万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.52万元、职工基本医疗保险缴费7.47万元、公务员医疗补助缴费4.51万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金10.94万元、其他工资福利支出5.92万元、退休费1.75万元。
公用经费17.06万元，主要包括：办公费0.11万元、电费1.5万元、差旅费2.32万元、维修(护)费0.03万元、公务接待费0.7万元、劳务费0.02万元、工会经费1.55万元、福利费4.38万元、公务用车运行维护费1.98万元、其他交通费用4.48万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
2022年度收政府性基金收入41.96万元，本年度共支出41.96万元，本年度结余0万元。上年度55万元，比上年度减少13万元，主要用于培训和社区基层人道救助。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本会2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算5万元，支出决算2.68万元，完成预算53.6%。较上年增加1.01万元，增长61.35%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子压减“三公”费用。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年限长，维修费用增加，本年度增加支出0.57万元；本年度增加了接待次数，费用增加0.44万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，支出决算0万元，完成预算0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
本年度因公出（国）境团组数0个，因公出（国）境人次数0人。上年度因公出（国）境团组数0个，因公出（国）境人次数0人。
2、单位实际保留公务用车1辆，本年度车辆购置费用为0。公务用车运行维护费预算是4万元，实际支出1.98万元，完成预算的49.5%，上年支出1.41万元，增加0.57万元，增幅40.41%。增加原因公务用车使用年限长，维修费用增加。
3、公务接待费预算是1万元，支出决算0.69万元，完成预算的50.19%，上年度0.25万元，增加0.44万元，增幅180.05%，原因是疫情接待检查较多本年度增加了接待次数，本年度接待国内公务7批次，接待国内公务65人次。
十、机关运行经费支出说明
我会2022年度机关行政运行支出17.05万元，上年度12.77万元，比上年度增加4.28万元。增加33.51%。主要原因是：新增参照公务员法管理事业人员1人。
十一、政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出1.60万元，车辆维修采购支出0.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.05万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额2.05万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位有1辆公务车。固定资产年末原值是74.57万元，累计折旧49.43万元，净值25.14万元，今年新增固定资产1.34万元，调拨资产9万元。没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2022年每个季度都会进行项目支出预算绩效运行跟踪监控，对于项目支出进度进行分析，对于支出进度较慢或者较快的情况，在下一个季度进行调整，保证项目支出进度达到序时进度要求，提高资金使用效率，实现绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我会项目资金使用均以实现项目绩效目标值为基础，年度项目执行情况较好，产生的社会效益显著。我会2022年度项目为4个，各项目均取得一定的社会效益。我会4个项目均为常年性项目，各项目属于服务型项目，主要以实现群众满意率为目标，2022年群众满意率为大于等于80%。
（三）绩效评级结果应用情况
我会2022年专项工作经费预算为40万元，财政收回4万元，决算数为35.88万元，预算执行率为99.8%。全面推进了红十字工作落细、落小、落实，充分发挥了党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，群众满意率达到80%以上。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我会无此项内容。
第四部份 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1、社会保障和就业支出类红十字事业，2081601红十字事业行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、社会保障和就业支出类红十字事业，2081699其他红十字事业支出：反映其他用于红十字事业方面的支出。
3、卫生健康支出类公共卫生，2100410突发公共卫生事件应急处理：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。
4、其他支出类彩票公益金安排的支出，2296005彩票公益金安排的支出：反映用于红十字事业的彩票公益金的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
