2024年度黄石市红十字会部门预算公开情况说明

2024年度黄石市红十字会部门预算

公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024年部门预算表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）贯彻党的路线、方针、政策和《中华人民共和国红十字会法》要求，围绕市委、市政府和省红十字会的工作部署，制订全市红十字会工作的指导思想、发展规划和主要任务，指导全市红十字会工作。

（二）开展救援、救灾相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，参与紧急救援和灾后重建；

（三）建立红十字应急救护培训体系，建设必要设施，开展技能培训和演练，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；

（四）开展红十字人道救助工作，参与扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残等救助活动；

（五）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的宣传动员、志愿者招募、资料库管理、捐献服务和表彰激励等工作，开展艾滋病预防控制宣传和教育等工作；

（六）组织开展红十字志愿服务，按照专业或者领域成立红十字志愿服务队伍，进行志愿者培训，为志愿者参与志愿服务活动提供必要条件；

（七）组织开展红十字青少年工作，根据青少年年龄特点和成长规律，开展健康教育、珍爱生命教育、应急救护培训、志愿服务、人道理念传播等红十字活动；

（八）开展群众性宣传活动，宣传红十字有关法律、法规，传播红十字知识和文化，弘扬红十字精神；

（九）兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

（十）按照中国红十字会总会部署，参与国际人道主义救援工作；

（十一）完成人民政府委托事宜，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义活动；

（十二）完成上级交办的其他工作。

第二部分  机构设置情况

黄石市红十字会本级为一级预算单位，参照公务员法管理，无公益类事业单位，无二级单位。会机关内设办公室、业务部2个科室。

公益一类事业单位0个。

公益二类事业单位0个。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2024年度收支总预算223.87万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算223.87万元，比上年预算增加37.05万元，增长19.8%。其中，一般公共预算拨款收入223.87万元，占本年收入100%，包括经费拨款223.87万元。

收入增加原因：

2024年一半公共预算拨款比上年预算增加37.05万元，增长19.8%，主要为工资福利收入增加。

2、支出预算情况。2024年度支出预算223.87万元，      万元， 比上年预算增加37.05万元，增长19.8%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出223.87万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      万元，占总支出的82.1%；项目支出40万元，占总支出的17.9%。

支出增加原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加37.05万元，增长19.8%，主要是工资福利支出增加；

（2）2024年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算223.87万元。

收入包括：2024年度财政拨款收支总预算223.87万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。

支出包括：一般公共服务支出223.87万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出223.87万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加37.05万元，增长19.8%。主要原因：工资福利收入增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出223.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）223.87万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)**事务（款）行政运行（项）2024年预算数为223.87万元，比上年预算增加37.05     万元，增长19.8%。主要原因是工资收入增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出223.87万元，其中：

人员经费152.5万元，主要包括：基本工资31.42万元、津贴补贴24.7万元、奖金41.22万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.48万元、职业年金缴费6.24万元、职工基本医疗保险缴费13.88万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金12.34万元、医疗费0万元、其他工资福利支出10万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费22.44万元，主要包括：办公费5.9万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费1.2万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.06万元、福利费2.57万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用5.48万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.23万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出40万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排     万元（其中，一般公共预算拨款安排40万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1、专项工作经费项目。预算经费40万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于红十字事业发展。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为22.44      万元，比上年增加2.87万元，增长14.7%，增加原因主要是：人员增加，办公费增加、工会经费、福利费等增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费5.9万元，印刷费0万元，水费0万元，电费1.2万元，公务接待费1万元，工会经费2.06万元、福利费2.57万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用5.48万元、其他商品和服务支出0.23万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算1万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积0     平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车 1辆，其中，一般公务用车1辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算40万元，1个项目，与上年对比无增减变化。根据以前年度绩效评价结果，优化专项工作经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、专项工作经费。

（1）项目概况：1.深化救灾、救援、人道救助工作。2.应急救护培训工作。3.稳步推进遗体器官捐献、造血干细胞捐献、无偿献血工作。4.红十字基层组织建设工作。5.红十字志愿服务工作。6.红十字青少年工作。7.传播人道主义工作。8.参与养老服务试点工作。9.救护培训基地租金、物业及配套设施。10.项目劳务经费。11.党建、档案、文明创建、综治、普法、保密、意识形态、乡村振兴等工作经费。

（2）项目内容：1.逐步形成程序规范、反应快速、能力较强的灾害应急反应体系，全力做好自然灾害救助工作。2.开展应急救护培训“五进”活动，普及应急救护知识，提升救护培训的质量和水平，提高群众自救互救技能。3.继续认真贯彻落实《湖北省人体器官捐献条例》，推动遗体、器官捐献工作。广泛动员更多爱心人士加入造血干细胞捐献队伍，继续深入开展无偿献血宣传工作。4.在乡镇、街道、社区、学校、企事业单位积极发展红十字基层组织。5.加强全市红十字志愿服务工作的统筹规划、组织协调、指导督导和极力推进，使志愿服务活动做到经常化、专业化、制度化、规范化。6.加强红十字学校建设，创建红十字青少年示范基地，组织红十字青少年参加志愿服务活动，增强红十字青少年无私奉献的意识。7.提高社会认同和参与度，不断提高红十字宣传的针对性和时效性，增强吸引力和感召力。8.积极开展红十字会参与养老服务宣传工作，对困难孤寡、高龄、失能、失智等老年人进行公益援助。9.我会在矿博园2号馆4楼建设应急救护培训中心基地，按时缴纳救护培训基地租金、物业。10.积极做好项目引进与管理。11.党建、档案、文明创建、综治、普法、保密、意识形态、乡村振兴等工作经费。

（3）立项依据：红十字会法和红十字会工作职能；

（4）实施单位：黄石市红十字会

（5）项目期：2024年全年

（6）年度预算安排：2024年预算安排40 万元，与上年对比无增减变化。其中，40万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：1. 加强应急救援服务体系建设，积极服务黄石市应急工作大局。2.加强人道救助服务体系建设，积极助力保障改善民生。3.加强“三献”服务体系建设，积极助力生命救助。4.加强人道资源动员体系建设，建立人道资源动员长效机制。5.强化志愿服务工作，引导红十字志愿者有序参与社会公益事务。6.红十字参与养老服务全国试点。7.着力传播人道文化，在培育和践行社会主义核心价值观中引领新风尚。

产出指标：

1.数量指标：（1）救助困难家庭和失智老人大于等于1000户；（2）新增培训红十字应急救护员大于等于1000人；（3）造血干细胞血样采集大于等于300人；（4）全力做好自然灾害人道救助工作。

2.质量指标：（1）项目执行及时率100%；（2）项目完成验收率100%。

3.成本指标：40万元。

4.时效指标：2024年12月31日前完成

效益指标：

1.社会效益：提高全身会自救互救能立，切实增强老百姓的获得感、幸福感和安全感；

2.可持续影响指标：完善健全社会救助管理制度，为后期本市社会救助提供法规保障。

满意度指标：

救助对象满意率大于等于90%。

第九部分  其他需要说明的情况

1.对空表的说明

2024年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2.对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

（3）预算公开管理文件

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表（该表需要公开支出功能分类的类、款、项级科目）

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

第十二部分  2024年项目支出绩效目标批复表