黄石市红十字会2023年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市红十字会概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市红十字会2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市红十字会2023年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部份 其他需要说明的情况
第五部份 名词解释
第六部份 附件
第一部分 黄石市红十字会概况
一、部门主要职责
（一）主要职能
（1）贯彻党的路线、方针、政策和《中华人民共和国红十字会法》要求，围绕市委和省红十字会的工作部署，确定全市红十字会工作的指导思想、发展规划和主要任务，指导全市红十字会工作。
（2）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。组织志愿者参与现场救护。
（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（5）参加国际人道主义救援工作。
（6）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
（7）宣传贯彻国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
（8）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
（9）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
（10）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（11）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
我会部门决算是实行独立核算的部门，为财政全额拨款的参公事业单位，内设办公室（监事会工作部）和业务部两个部门。机关参照公务员管理事业编制6名。设常务副会长1名，副会长1名；内设机构正科级领导职数2名，聘用人员2名,退休人员1名。
第二部分 黄石市红十字会2023年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市红十字会2023年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为266.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加37万元，增幅16.15%。主要原因是新增参照公务员法管理事业人员2人，职工工资增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计266.07万元，与2022年度相比，收入合计增加37万元，增长16.15%。其中：财政拨款收入266.07万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0 万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计266.07万元，与2022年度相比，支出合计增加37万元，增长16.15%。其中：基本支出189.53万元，占本年支出71.23%；项目支出76.54万元，占本年支出28.77%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为266.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加37万元，增长16.15%。主要原因是新增参照公务员法管理事业人员2人，职工工资增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入241.5万元，比2022年度决算数增加54.39万元。增加主要原因是新增参照公务员法管理事业人员2人，职工工资增加。政府性基金预算财政拨款收入24.56万元，比2022年度决算数减少17.39万元。减少主要原因是省拨事业发展补助资金金额减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。无增减变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出241.5万元，占本年支出合计的90.76%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.39万元，增长29.07%。主要原因是新增参照公务员法管理事业人员2人，职工工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出241.5万元，
主要用于以下方面：
1、红十字事业行政运行支出45.53万元，占18.85%。主要是用于人员支出和公用支出。
2、其他红十字事业支出193.98万元，占80.32%。主要用于人员支出和公用支出，红十字救护培训宣传、应急救护基地租金、市红十字会会员代表大会等。
3、卫生健康突发公共卫生支出2万元，占0.83%。主要用于购买疫情用品。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算186.82万元，支出决算为241.5万元，完成年初预算129.27%。其中：
1、红十字事业行政运行其他红十字事业年初预算146.82万元，支出决算189.53万元，完成年初预算129.09%，支出大于年初预算原因主要是新增参照公务员法管理事业人员2人。
2、其他红十字事业项目年初预算40万元，支出决算49.97万元，完成年初预算124.93%，主要用于红十字救护培训宣传、应急救护基地租金、市红十字会会员代表大会等。
3、卫生健康突发公共卫生项目年初预算0万元，支出决算2万元，主要用于购买疫情用品。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出189.53万元，其中：
人员经费169.48万元，主要包括：基本工资33.28万元、津贴补贴18.62万元、奖金12.33万元、绩效工资27.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.64万元、职业年金缴费13.78万元，职工基本医疗保险缴费8.89万元、公务员医疗补助缴费5.97万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金12.12万元、其他工资福利支出11.08万元、退休费7.37万元，奖励金1.21万元。
公用经费20.05万元，主要包括：办公费0.85万元、电费1.2万元、差旅费1.7万元、维修(护)费0.83万元、公务接待费0.69万元、劳务费0.02万元、工会经费2.38万元、福利费5.19万元、公务用车运行维护费2.23万元、其他交通费用4.48万元，其他资本性支出0.5万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入24.56万元，本年支出24.56万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
(一) 彩票公益金安排的支出用于红十字事业(2296005)。支出决算为24.56万元，主要用于印刷、培训、等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本会2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5万元，支出决算为2.92万元，完成全年预算的58.4%。较上年增加0.24万元，增长8.94%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子压减 “三公”费用。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年限长，维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年无增减变化。
2.公务用车购置及运行费全年预算为4万元，支出决算为2.23万元，完成全年预算的55.75%；较上年增加0.25万元，增长12.62%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子压减 “三公”费用。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年限长，维修费用增加。
其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无此项预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.23万元，主要用于汽车的燃油费、保险费、维修费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.69万元，完成全年预算的69%，较上年减少0.01万元，下降1.52%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子压减
“三公”费用。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.69万元，接待对象主要是上级部
门，主要是开展检查调研工作。2023年共接待国内来访团组8个，55人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本会 2023年度机关运行经费支出 20.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.48万元，增长2.39%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。
本会2023年度机关运行经费比上年决算数增加3万元，增长17.58%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。
十一、政府采购支出说明
本部门（单位） 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门（单位）公开的政府采购金额的计算口径为：本部门（单位）纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门(单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于业务工作；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2023 年每个季度都会进行项目支出预算绩效运行跟踪监控，对于项目支出进度进行分析，对于支出进度较慢或者较快的情况，在下一个季度进行调整，保证项目支出进度达到序时进度要求，提高资金使用效率，实现绩效目标。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年目标均已完成，但仍需要持续抓好《湖北省红十字会条例》学习贯彻，进一步加强筹资工作，做实人道救助，优化应救护培训，推动人体器官捐献工作，红十字阵地建设工作，拓宽宣传渠道，增强群众知晓率，扩大红十字影响力。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门（单位）今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为39.97万元，完成预算99.9％。主要产出和效益：一是应急救援能力建设，备灾救灾水平显著提升，新建7支救援队伍；二是不断推进社会主义精神文明建设,新建3个博爱家园。
项目绩效自评综述2023年目标均已完成。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。2023 年每个季度都会进行项目支出预算绩效运行跟踪监控，对于项目支出进度进行分析，对于支出进度较慢或者较快的情况，在下一个季度进行调整，保证项目支出进度达到序时进度要求，提高资金使用效率，实现绩效目标。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我会无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我会无其他需要说明的情况。
第五部份 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1、社会保障和就业支出类红十字事业，2081601红十字事业行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、社会保障和就业支出类红十字事业，2081699其他红十字事业支出：反映其他用于红十字事业方面的支出。
3、卫生健康支出类公共卫生，2100410突发公共卫生事件应急处理：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。
4、其他支出类彩票公益金安排的支出，2296005彩票公益金安排的支出：反映用于红十字事业的彩票公益金的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词:我会无其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）
二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）
